Portal de consulta: tu perfil es de solo lectura. Podés consultar e imprimir información, pero no modificar registros.
Saldo disponible
$0.00
Caja + cuentas bancarias
Resultado del mes
$0.00
Ingresos menos egresos registrados
Reserva acumulada
$0.00
Fondo reportado
Cuentas por cobrar
$0.00
Se actualizará desde cuotas cuando las cargués
Resumen del mes
Presupuesto acumulado
Comunicación con residentes
Avisos y reportes periódicos que conviene preparar o que ya fueron generados.
Tareas pendientes
Pendientes automáticos de los módulos + tareas manuales.
Últimos movimientos
Reglas configurables. Además de mora, esta versión incorpora el beneficio de pronto pago: seis cuotas pagadas por adelantado en un único pago con descuento configurable, inicialmente 4%.
Configuración de cuotas y pronto pago
Elegí la regla aprobada para cada condominio.
Cuenta lunes a viernes; no descuenta feriados.
Ej. 16 = vence el día 16 de cada mes, aunque sea fin de semana.
El Dashboard ofrecerá generar el aviso dentro de este plazo antes del vencimiento.
Apartamentos
Al editar un apartamento, el historial financiero permanece intacto. Los cambios de cuota mensual se aplican a cargos futuros; las cuotas ya generadas no se modifican.
Generar cuotas mensuales
La generación no duplica cargos si el apartamento ya tiene cuota para ese mes.
Apartamentos
0
Solventes
0
Saldo a favor total: $0.00
Con saldo pendiente
0
Cartera pendiente
$0.00
Pago avanzado / corrección
Fecha real del pago controla caja y flujo de efectivo. Período que paga controla la cuota, el estado de cuenta y el recibo. Si existen saldos anteriores, el sistema los amortiza primero.
Historial de abonos
Migración de saldos al 31 de julio de 2026. Ingresá únicamente el saldo neto que existía al cierre: cuenta por cobrar si el propietario debía dinero, o pago anticipado/saldo a favor si había pagado meses futuros. La app lo usa como punto de partida sin crear cuotas históricas ficticias.
Resumen importado de formato.xlsx: julio registra cuotas por $6,426.00, pagos por $6,864.00, CxC al cierre por $222.00 y anticipos por $3,480.00. Agosto registra cuotas por $6,431.00, pagos por $5,855.00, CxC por $300.00 y anticipos por $2,982.00.
CxC importada
$0.00
Objetivo de conciliación: $222.00
Pagos anticipados
$0.00
Objetivo de conciliación: $3,480.00
Apartamentos con saldo
0
Estado conciliación
Pendiente
Registrar saldo inicial
No se recomienda colocar simultáneamente cuenta por cobrar y saldo a favor en el mismo apartamento. Si existían ambos, ingresá el saldo neto que realmente quedaba al cierre.
Importación masiva
Descargá la plantilla, completá los saldos y volvela a importar. Los apartamentos ya vienen precargados.
Conciliación: el sistema compara la suma de saldos ingresados con los totales del archivo importado: $222.00 en cuentas por cobrar y $3,480.00 en anticipos al 31/07/2026. El sistema anterior tenía $1,480.00 configurados como anticipos, por lo que esa diferencia debe revisarse contablemente.
Planillas integradas a Contabilidad. Podés mantener el catálogo de empleados, generar planillas quincenales o mensuales, ajustar ingresos y descuentos, aprobar la provisión y registrar el pago. Al aprobar, la planilla afecta el gasto y las cuentas por pagar; al pagar, cancela Sueldos por pagar contra la cuenta bancaria seleccionada.
Empleados activos
0
Planillas pendientes
0
Neto por pagar
$0.00
Sueldos por pagar contable
$0.00
Empleado
Nueva planilla
Las planillas quincenales y mensuales calculan automáticamente ISR sobre la remuneración gravada después de ISSS y AFP, usando las tablas vigentes configuradas en el sistema. Quincena 25: 50% del salario mensual para salarios de hasta $1,500; en 2026 es voluntaria para sector privado y no aplica ISR, ISSS ni AFP. Aguinaldo: 15/19/21 días según antigüedad, con proporcional para menos de un año. Vacaciones: 15 días de salario + 30% después de un año continuo.
Planilla
Empleado
Base
Bonos
Horas extra
Otros ingresos
ISSS
AFP
ISR
Otras ded.
Neto
Pasivos de planilla al cierre seleccionado
Verifica y recupera provisiones/pagos automáticos de planillas existentes.
El pago de salarios cancela Sueldos por pagar. ISSS, AFP, ISR y otras retenciones permanecen pendientes hasta registrar sus remesas/pagos correspondientes.
Parámetros de cálculo
Estos porcentajes son configurables. Antes de usar la planilla como cálculo legal definitivo, verificá que coincidan con las tasas y límites vigentes aplicables. Las prestaciones especiales calculan el monto base; las retenciones quedan editables para revisión antes de aprobar.
Flujo de egresos por etapas. Primero se registra la factura, recibo u otro documento. Ese registro genera la provisión contable. Después, cuando corresponda, se crea la solicitud de cheque y finalmente se registra el pago real.
Plantillas recurrentes
Cargué como plantillas los ejemplos que ya utiliza el condominio. Elegí una para llenar rápidamente el formulario y luego ajustá fecha, concepto o monto si corresponde.
Registrar factura / recibo
Documentos
0
Pendientes de solicitud
$0.00
Solicitudes generadas
$0.00
Pagado
$0.00
Configuración de firmas
Documentos pendientes y solicitudes de cheque. Aquí aparecen primero las facturas/recibos que todavía necesitan una solicitud de cheque y, después de generarla, continúan aquí como pendientes de pago. El gasto se provisiona desde la fecha del documento; únicamente el botón Pagar registra la salida bancaria.
Pendientes totales
0
Neto pendiente de pago
$0.00
ISR retenido pendiente
$0.00
Vencidos
0
Vencen próximos 7 días
0
0 documentos seleccionados
Podés agrupar varias facturas o recibos del mismo beneficiario en una sola solicitud de cheque. Marcá los documentos sin solicitud y generala una sola vez.
Catálogo de proveedores. Podés agregar, modificar o eliminar proveedores. Sus nombres también aparecen como sugerencias al registrar facturas y recibos.
Proveedores recurrentes
Información de contacto y evaluación del servicio.
Caja chica. Cada comprobante reconoce el gasto y reduce el fondo disponible. El reintegro se registra además como movimiento de tesorería para reflejar la salida bancaria, pero se identifica como transferencia interna para no duplicar el gasto en Presupuesto ni Estado de Resultados.
Integridad contable de caja chica
Verifica que cada comprobante digitado tenga su partida de gasto. Los reintegros se contabilizan aparte como reposición del fondo.
Configuración del fondo
Fondo fijo
$0.00
Pendiente por incluir en reintegro
$0.00
Disponible estimado
$0.00
Gastos caja en curso
$0.00
Solo la caja aún no reintegrada
Registrar gasto de caja chica
Fecha del comprobante conserva la fecha original de la factura. Fecha de registro contable determina en qué período se reconoce el gasto en Libro Diario, Presupuesto y Estado de Resultados.
Reintegros
Contabilidad de doble partida. Esta ventana reemplaza el registro simple de movimientos. Las cuotas, cobros, provisiones, pagos, caja chica y reintegros generan partidas automáticas. También podés registrar partidas manuales para provisiones, ajustes de reserva, reclasificaciones y asientos de cierre. Los reportes contables se calculan desde este libro diario.
Migración y conciliación contable
Convierte los datos operativos existentes en partidas automáticas desde el 01/08/2026. En Caja Chica utiliza la fecha de registro contable, no necesariamente la fecha antigua del comprobante.
Las partidas migradas pueden reclasificarse sin alterar fecha ni monto. Las correcciones permanecen aunque se reconstruyan las partidas. Los comprobantes de Caja Chica se reconstruyen desde sus registros individuales y no desde el reintegro.
Nueva partida contable
Partidas del mes
0
Debe del mes
$0.00
Haber del mes
$0.00
Estado del libro
CUADRADO
La descarga incluye todas las partidas comprendidas entre ambas fechas.
Mayor por cuenta. Consultá directamente qué compone una cuenta sin descargar y filtrar todo el Libro Diario. El saldo se presenta según la naturaleza de la cuenta y se acumula movimiento por movimiento.
Saldo anterior
$0.00
Debe del rango
$0.00
Haber del rango
$0.00
Saldo al cierre
$0.00
Catálogo de cuentas
Las cuentas marcadas como del sistema alimentan automáticamente los módulos y reportes. Las cuentas personalizadas se pueden utilizar en partidas manuales.
Agregar cuenta personalizada
Presupuesto 2026 integrado al Libro Diario. Enero–julio conserva los ejecutados históricos del archivo original. Desde agosto, el gasto ejecutado se obtiene exclusivamente de los movimientos de cuentas contables de gasto vinculadas a cada línea presupuestaria. Egresos, Caja Chica, Planillas y partidas manuales alimentan el presupuesto únicamente a través de esas cuentas.
Ingreso de cuotas
$0.00
Gastos ejecutados
$0.00
Resultado al corte
$0.00
Proyección anual
$0.00
Ejecutado al corte + presupuesto restante
Alertas presupuestarias
Resumen por grupo
Criterio del módulo: “Ingreso ejecutado” = cuotas generadas del período (netas de descuentos registrados). “Cobrado” = pagos realmente recibidos y se muestra solo como referencia de caja.
Detalle de ejecución
Los rubros se muestran separados por grupo. Hacé clic en un rubro para ver su ejecución; usá Editar línea para cambiar nombre o clasificación.
Plan mensual 2026
Comparación mensual entre presupuesto, ejecutado y resultado.
Ajuste del plan presupuestario
Aquí únicamente se modifica el monto presupuestado. Desde agosto, el ejecutado no puede digitarse manualmente: se calcula desde las cuentas contables vinculadas.
Gestión Maestra integrada. Los datos iniciales provienen del archivo de control que veníamos trabajando. Desde aquí podés continuar registrando y actualizando incidencias, inspecciones, acuerdos y proyectos sin mantener controles separados.
Incidencias registradas
0
Inspección
0
puntos requieren atención
Acuerdos activos
0
no cerrados
Proyectos activos
0
no finalizados
Registrar / actualizar incidencia
Criterios de prioridad y estado
Checklist del condominio
Elegí el mes y generá sus puntos. Editá cada resultado en el registro mensual. Para guardar PDF, abrí el formato y seleccioná «Guardar como PDF» en la ventana de impresión.
Personalizar plantilla: agregar, editar o quitar puntos
La plantilla se usa en los meses nuevos. Editarla no cambia registros ya generados.
Inspección mensual del inmueble
Control de acuerdos de Junta
Control de proyectos y mejoras
Presentación de Junta Directiva. El módulo toma la información financiera y operativa ya registrada en R&R Gestión. Podés añadir una lectura gerencial, presentar diapositivas, descargar un PowerPoint editable y guardar una versión para conservar exactamente lo presentado en cada reunión.
Presentaciones guardadas
Los snapshots no cambian aunque después corrijás información histórica.
Prepará encuestas, imprimilas o guardalas como PDF y registrá las respuestas recibidas. Una respuesta por apartamento. Las respuestas las captura la administración; no hay un enlace público de votación.
Nueva encuesta
Reporte a residentes. Generá una comunicación mensual tipo Terranova al Día o un informe trimestral de gestión. El sistema usa información agregada y evita mostrar nombres de morosos, salarios, cuentas bancarias, proveedores o incidencias privadas entre residentes.
Las imágenes se reducen antes de guardarse para no hacer pesada la sincronización. Revisá que no muestren datos personales.
Reportes enviados / guardados
Cada snapshot conserva exactamente la versión que se compartió, aunque luego cambien los datos del sistema.
Anuncio a residentes. Este espacio es para avisos puntuales —por ejemplo suspensión de agua, energía, elevadores, trabajos de mantenimiento, accesos o emergencias— y no forma parte de los informes mensuales o trimestrales.
Anuncios enviados / guardados
Conservá una copia de cada anuncio que realmente se compartió con los residentes.
Usuarios y condominios
Crear usuarios requiere permiso de administración del condominio. Crear condominios requiere permiso de plataforma R&R.
Configuración central. Los parámetros que antes estaban repartidos entre Cuotas, Egresos, Caja chica y Planillas se administran ahora desde una sola ventana.
Comunicación a residentes
Día del mes siguiente en que debería quedar listo el reporte del mes anterior.
Día del mes siguiente al cierre del trimestre.
Se muestra al pie de los anuncios; dejalo vacío si no querés publicar teléfono.
Cuenta, plan y suscripción
Comparación de planes
Los importes comerciales son configurables por R&R. La matriz controla qué módulos se muestran a cada cliente y evita vender la misma complejidad a condominios con necesidades distintas.
Preparación del condominio
Accesos por rol. Administrador trabaja; Junta Directiva consulta; Auditor consulta finanzas. Cada usuario inicia sesión con su propio correo. Los límites dependen del plan.
Crear usuario
El sistema registra el correo en el condominio y solicita a Supabase enviar un enlace de acceso. No se maneja ni almacena la contraseña del usuario.
Auditoría de accesos y sincronización
Disponible plenamente con la arquitectura multiusuario v3.0. Registra accesos, cambios de membresía y sincronizaciones de estado.
R&R Comercial. Consola para administrar clientes, planes y suscripciones. Solo aparece para cuentas registradas como administradores de plataforma.
Crear condominio
Cartera de suscripciones
Sincronización en la nube
Nube: sin sesión
Supabase · sincronización entre dispositivos
La información operativa se sincroniza con la base privada de Supabase. Revisá aquí el estado antes de cerrar una jornada o cambiar de dispositivo.
Respaldos manuales
El respaldo JSON es una copia adicional de seguridad. Conviene exportarlo antes de migraciones, correcciones masivas o cierres importantes.
Mantenimiento y recuperación
Precaución: restaurar datos iniciales reemplaza el estado local por la plantilla base. Usalo únicamente para una instalación nueva o cuando exista un respaldo verificado.
Documentos administrativos
Solvencias y constancias de no mora se generan desde el estado de cuenta del apartamento. También podés emitir una carta administrativa con membrete, correlativo y firma virtual.
